差旅费报销说明怎么写 _差旅费

1.差旅费报销单怎么填原发布者：maxnike521
附件四：XX有限公司差旅费报销单填表日期：出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费（大写）原出差借款退回金额部门经理：财务经理：报销金额补发金额分管副总：财务总监：总经理：出纳：种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至，共天小金额合计计小计￥元报销结算情况经办人：备注：出差补助费由财务核定后填写。XX有限公司差旅费报销单填表日期：出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费（大写）原出差借款退回金额部门经理：财务经理：报销金额补发金额分管副总：财务总监：总经理：出纳：种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至，共天小金额合计计￥元报销结算情况经办人：备注：出差补助费由财务核定后填写。XX有限公司差旅费报销单填表日期：出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费（大写）原出差借款退回金额部门经理：财务经理：报销金额补发金额分管副总：财务总监：总经理：出纳：种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至，共天小金额合计计￥元报销结算情况
2.差旅费报销表怎么填写【差旅费报销说明怎么写】1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。
此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

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