怎么写差旅费报销单( 二 ) _差旅费

4. 差旅费报销单如何填 1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。
此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
5. 单位差旅费用报销单怎么写（本溪的）吉林广诚汽车零部件制造有限公司
差旅费报销单
部门：经营销售部报销日期： 2010年7月29日
出差人陈天亮出差地点郑州事由摧收销货款
起终车船应补报销单据项目张数金额
月日时地点月日时地点机费金额住宿费 5 300.00
10 21 10:30 北京 10 28 12:30 郑州 1500.00 160.00 邮电费 1 6.00
10 29 21:18 郑州 10 30 6:53 北京 380.88 20.00 市内交通费 20 50.00
小计车船机票张数 2 1,880.88 180.00
住勤补贴 9.0 天每天补助 20.00 元，合计补助： 180.00 小计 26 356.00
报销合计：（大写）人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额 3000.00
（小写）￥： 2416.88元陈天亮应退回现金： 583.12
单位负责人：部门负责人：项目负责人：批准人：
填表说明： 1、[ 车船机费 ] 含机场建设费与乘机保险费；起、终的月、日、时均以票面的日期与时间为准；
2、[ 应补金额 ] 是住勤补助与乘车途中补助之和；
3、[ 住宿费 ] 等各项费用，如果票面金额大于标准金额，填标准金额；若票面金额小于标准金额，填票面金额；
4、若用计算机填制本表，其中“住勤补贴天数”、“每天补助”的金额和“出差预借款额”为必填项目；无预借款可不填。
5、报销人签字处及各位相关领导的签批处，必须由相关人员亲自正规填写大名，不得用计算机代劳；
6、若用计算机填制本表，“合计补助”、“合计车船机费”的金额和“报销单据”的“小计”及“报销合计”的大小写金额，
及您报销后，是您应退回现金或财务应给您补款金额等项目，均不劳您亲自计算与填写，计算机将会自动显示数据。
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