纠分的分怎么写( 四 ) _生活百科

中国银行股份有限公司民权支行
二○○九年八月八日
二、
整改报告
市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字2011年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：一、个人业务
1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理 2、ATM现金长短款当天需及时处理 3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号 4、大额现金须及时锁入金柜 5、早、晚必须双人拆封款袋
6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金 7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿 8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳 9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地 10、柜员不得代用户填写单据二、公司业务
1、尽可能减少验印时的强制通过率 2、公司业务对账单由专人保管
3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共
识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
3、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。
6. 交通违章整改措施怎么写原发布者：tntjj2
道路交通事故整改措施第一段事故情况及原因分析。。。略进入xx年，我公司安全生产较往年有所好转， xx季度的事故起数较去年有所下降，使有些管理人员放松了警惕， xx日发生的重大交通事故。给企业声誉带来不良影响，造成了重大经济损失，给我们的安全管理工作敲响了警钟，同时也暴露出我公司在安全管理方面存在不足，主要有以下几方面的问题：1. 安全管理思想松懈，责任心不强。缺乏超前预见性，缺乏开拓创新精神，看成绩多了，看问题少了，我司事故频率在与去年同期比较是有所下降，但是缺忽略了去年受冰雪天气的影响使事故高发的原因，实际上今年事故的频率还是较高的，而且今年驾驶员的违章行为也没有得到很好遏制， “四害”违章还时有发生，这些现象在各级管理干部当中未能引起足够的重视，安管工作责任心不强，责任分解不到位、工作得过且过，弱化了安全管理工作的严肃性。2. 安全管理出现漏洞和肓区。职能部门和车队安全管理重心偏重于对驾龄短的驾驶员，放松了对驾龄长的驾驶员的管理，在日常管理中滋生侥幸心里，总觉得他们工作时间较长，驾驶经验丰富，平时没有出现过大的问题，思想上放松了警惕性，造成管理不到位，同时安全教育、培训、检查、监督工作没有常抓不懈，驾驶员跟踪教育缺乏力度，存在安全管理的漏洞和盲区，使个别安全意识淡薄，不能自觉做到尊法守纪，驾驶工作中常抱有侥幸心理的驾驶员，没有被及时发现，这些人往往摆不正安全生产与经济效益的关