6.6因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项 ， 采购员要及时与申报单位落实 ， 达成一致后实施采购 。6.7订单确认后按订单流水号存档管理 。
6.8当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》 ， 一式三份 ， 一份上报采购部经理 ， 一份报送仓储科 ， 一份自存备查 。7采购物资的结算 7.1增值税发票开列要求： 7.1.1对供货单位为一般纳税人的 ， 采购的物资一律要求提供增值税专用发票 ， 对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”（即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书） ， （目的是规范取得专用发票 ， 防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失 。）
并保持发票的完整性、平整 ， 不得涂改、模糊不清 ， 特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹 。7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章 ， 开票人和复核人不能是同一个人 。
7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致；公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误 。7.1.4发票专用章要清晰、位置正确 ， 不能盖有现金收讫章 。
7.2普通发票开列要求： 7.2.1取得的普通发票要正规、合法 ， 所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改 。7.2.2加盖发票专用章或财务专用章 ， 同时盖章要清晰 ， 必须一次性复写不能盖有现金收讫章 。
7.2.3发票通过邮寄的 ， 凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快的 形式邮寄 ， 并在中间夹张纸以免复写 。7.2.4采购员接收到发票后 ， 需妥善保管以免丢失 。
7.3物资款结算： 7.3.1现金结算：采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算 ， 并抽借据 。7.3.2银行存款结算：采购员于采购业务结束后 ， 持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部 ， 财务部报经总经理批准后安排付款 。
7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定 ， 否则退回采购经办人员重新开列 ， 造成损失的由采购经办人员承担 。7.3.3办理结算时 ， 如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时 ， 要及时退回采购经办人 ， 采购员接到发票后无待殊情况外 ， 于24小时内落实完毕后报帐 。
8采购物资验收入库 8.1仓库对采购人员购入的日常用物资 ， 一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收 。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库 ， 并开具验收入库单 。
8.2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购 。
5. 物资科月度总结 我自**年到三处做物资管理以来 ， 在处长的大力支持严格要求下 ， 在物资管理中严格把关 ， 认真负责 ， 物资管理工作总结 。
使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏 。**年我局开始贯彻iso-9000标准 ， 这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式 ， 让管理工作有据可寻 。
作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责（文案中国 ， 原创代写各类稿件） ， 认真执行物资管理的各项规章制度 ， 把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好 。工程材料的管理中严把收发料关 。