领发物资：
(1)领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取 。（2）发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发 。
(3)货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出 。
盘点：
(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
(2)将盘点结果列明细表报财务部审核；
(3)盘点期间停止发货 。
记账：
(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；
(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账； （5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；
(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符 。
建立档案制度
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表 。
4.参观物流企业报告怎么写仓储管理的一些体会心得 仓库管理，是中国企业对于管理仓库的一种说法 。
在一些合资企业，将仓库和物流（走货）合并在一起叫做仓储管理 。一般企业，仓库分为：待验库、原料库、中转库、不良品库、合格品库、半成品库、成品库 。
特殊行业还有另外加设的库房，在这里就不一一赘述了 。下面现说说我对库房一般流程及与相关部门协作的一些体会 。
待验库------突出1个词“待验” 。就是等待验收合格的库房 。
一般是由供货商（一般指原料生产厂家）将物料发给生产企业（包括ODM或OEM）的第一关 。由质量认证人员即QA或QC进行物品的抽检和普检 。
通过对比供货商厂家、自厂及国家相关法律标准，进行衡量和测定是否属于合格品，对待验材料进行评定，并出据《原材料检验报告》 。1. 对于评定为合格品的原料，通过库管参照相关POS单，进行数量、重量、型号、编号等相关数据的核对，核对无误后，进行入库处理 。
并标准、分类进行摆放或上加 。同时接收由QA或QC发出的合格报告书，问明相关注意事项（如保存时间，保存条件，如何清洁等5S或6S相关事宜），确保在原料库中产品的质量、数量以及重量，不发生允许误差外的损失 。