对于付款，也就是支出任单，一般一笔支出就是一个类别，不需要再做明细分类 。
你说的购买一种材料，那么支出凭单里只需写：即付 采购 款款即可 。
支出凭单只证明支出了这笔款项，会计入账时还应该根据支出凭单的附件（发票、差旅费报销单据、费用报销清单、采购清单或对账单）等来做进一步的明细核算 。
3.报销制度怎么写1.主题内容：
本规程规定了费用报销管理的相关内容及基本要求 。
2.适用范围：
本规定适用于所有费用报销与之相关的内容 。
3.职责：
3.1费用使用人：
3.1.1负责费用报销填制 。
3.1.2负责费用真实性、票据真实性 。
3.2财务部负责人：
3.2.1负责审核费用财务手续完整性 。
3.2.2负责审核票据的真实性 。
3.2.3负责费用控制 。
3.2.4负责审查费用真实性 。
3.3各部门负责人：
3.3.1负责审核费用的真实性、必要性 。
3.3.2负责费用控制 。
【报销清单怎么写】3.4总裁：签批 。
4.工作流程（见附件4）
5.工作内容：
5.1费用报销管理
5.1.1工作内容
5.1.1.1费用预算人负责费用报销，各部门负责人、财务部、总裁负责员工费用报销签审 。
5.1.1.2公司本部：
每周二、四现金报销，费用使用人必须在费用使用后的一周内到财务部核销 。
5.1.1.3驻外员工：
每月8日前将合格的报销单据邮递到公司 。
5.1.1.4银行付款原则为票到付款，若为预付款，付款人可根据实际情况按合同支付，但付款时必须附相关的预算批文、合同，相关发票必须在两周内到财务销帐 。
5.1.2费用签审标准
5.1.2.1费用支出必须在公司预算范围内，超预算费用必须经总裁批准 。
5.1.2.2与客户单位之间的费用结算，300元以上的原则以银行支付 。
5.1.2.3规范的财务手续：现金报销人栏必须由本人亲自钢笔填写，不能用铅笔或圆珠笔，现金报销单必须填写所附票据张数，费用报销种类，费用编码，部门代码，费用报销时间，费用报销金额大小写一致，发票按公司要求用胶水粘整齐，以左上角为准，错列粘贴（见附件1），不能用订书机订 。报销必须附合理合法原始费用单据 。费用报销必须附相关批文，差旅费报销附差旅行程表，填写差旅费报销单，其余费用填写现金报销单，报销时必须附费用说明清单 。公司的相关报表、文件不能用作报销粘贴单 。（见附件2：标准现金（差旅费）报销单填写） 。
5.1.2.4票据的规范性：除了银行、邮局、铁路、医院的收据，其他企事业单位非经营性收据（税务局统一购置），其他收据不作报销；发票必须有统一的税务监制章，水印 。发票印鉴必须是财务专用章或发票专用章，其他印鉴一律无效 。发票必须开具日期 。
5.1.2.5业务真实性：为便于财务审核票据的真实性，要求附相关资料 。
·业务费：报销时必须附批文 。
·差旅费：报销必须附《差旅费申请表》，统一使用《差旅费报销单》 。
·通讯费：通讯号码必须在公司存档，附正式发票 。
·会务费：必须附会议签到表，会议总结，会议预算审批报告在额度内报销 。
·研讨费：必须附会议签到表，会议总结，会议预算审批报告，会议费用明细及证明人签字，在额度内报销 。
·运费：报销时附发货清单 。
·长途交通费：按公司规定实报实销 。
·市场开发费：按公司规定凭票限额报销 。
·其他要求的审批资料 。
6.监督主体：财务部
7.主导部门：财务部