2）归还：借款人完成业务后，必须按还款计划在期限内报销或现金归还；否则将由财务处在月度工资中进行扣除；
（二）部门操作指引：
1、根据各部门业务安排或预算，发生费用事项时，经办人应要求对方（收款人）提供正式发票、行政事业性收据 。
2、事项完成后，经办人填写费用报销单并签字，注明具体用途，附上费用票据后交部门负责人签字确 。
3、业务完成后7日内，全套费用报销单交会计审核，票据合法、数字准确后，由财务负责人签字 。
4、财务审核后，交总经理审批后，到出纳处进行报销 。
四、本制度由财务处草拟呈总经理签署批准生效，并与2005年4月1日开始实施，现行相关制度在本制度执行之日同时废止 。
五、本制度公布实施，修改、补充制度也要报呈总经理核准 。
六、本制度的执行由财务处负责解释 。

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