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至于红字发票申请单、发票的第二联第三联 以及复印件 这个都是你们公司的财务负责处理的 ， 你不用操心的 ， 现在要做的就是这张退票说明 。如果对方就是不给你盖章 ， 那么你公司的这个税额全都自负 ， 不能用于抵扣了 ， 然后重开一张发票给对方公司 ， 你们等于交了2笔增值税 。
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至于怎么写比较好 ， 建议问问你们公司的财务 ， 他们对这个更加在行 。
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我给别的公司开退票说明 ， 一般都是这么写的：
关于增值税发票退票的说明
****公司（你的公司名称）：
我公司收到贵公司增值税发票一张 ， 发票号码**** ， 金额****元 ， 税额****元 ， 总金额****元 ， 由于商品型号不符 ， 我公司不能使用 ， 请求重开增值税发票 。
顺颂商祺
****公司（对方公司名称）
****日期
【盖章】
【发票冲红证明怎么写】
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