1. 单位的财务报账单怎么填写 报销费用的填写要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处；
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边；
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等 。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面 。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据 。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续 。
扩展资料
单位的财务报账单费用的给付
a） 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用 。
b） 单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付 。
c） 单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付 。
d） 各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理 。
单位的财务报账单费用报销单据的保管
a） 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账 。
b） 所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存
单位的财务报账单中新公司没有任何业务费用发生，可以零报税 。
1、申报表：申报流转税申报表时，只要全填零就可以了；申报个人所得税申报表时，填写个人信息，然后填零就行了；企业所得税申报时，申报表填写销售额及成本、费用部分，全填零就行了 。
2、会计报表：现金流量表和利润表都填零；资产负债表中，注册资金全部到位 。
参考资料来源：百度百科-报账
2. 报销费用怎么填单据 住宿费、房费其本质是一个意思 。
会计核算中，这类的应该都可以归类于差旅费
所以费用报销时可只填：即付XXX报销差旅费款
如果会计核算中需要就其差旅费做进一步的明细核算，那么由会计根据差旅费报销单上的明细进行归类核算即可 。
对于付款，也就是支出任单，一般一笔支出就是一个类别，不需要再做明细分类 。
你说的购买一种材料，那么支出凭单里只需写：即付 采购 款款即可 。
支出凭单只证明支出了这笔款项，会计入账时还应该根据支出凭单的附件（发票、差旅费报销单据、费用报销清单、采购清单或对账单）等来做进一步的明细核算 。
3. 报销制度怎么写 1.主题内容：
本规程规定了费用报销管理的相关内容及基本要求 。
2.适用范围：
本规定适用于所有费用报销与之相关的内容 。
3.职责：
3.1费用使用人：
3.1.1负责费用报销填制 。
3.1.2负责费用真实性、票据真实性 。
3.2财务部负责人：
3.2.1负责审核费用财务手续完整性 。
3.2.2负责审核票据的真实性 。
3.2.3负责费用控制 。
3.2.4负责审查费用真实性 。
3.3各部门负责人：
3.3.1负责审核费用的真实性、必要性 。
3.3.2负责费用控制 。
3.4总裁：签批 。
4.工作流程（见附件4）
5.工作内容：
5.1费用报销管理
5.1.1工作内容
5.1.1.1费用预算人负责费用报销，各部门负责人、财务部、总裁负责员工费用报销签审 。
5.1.1.2公司本部：
每周二、四现金报销，费用使用人必须在费用使用后的一周内到财务部核销 。
5.1.1.3驻外员工：
每月8日前将合格的报销单据邮递到公司 。