出差个人承担的报销说明怎么写 _报销

1.差旅费报销单中的出差事由怎么填差旅费报销单中的出差事由应该如实填写。
报销具体要求：
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。
此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，
是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，
是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
2.员工出差报销差旅费怎么写日记账01）员工出差借款500并填了借款单
借：其他应收款—*** 500
贷：库存现金 500
02）回来后只花了400 ，给了我100
借：管理费用 / 销售费用 400
【出差个人承担的报销说明怎么写】库存现金 100
贷：其他应收款—*** 500
现金日记账
月日凭证对方科目摘要收入付出余额
种类号数
** ** 付款 01 其他应收款出差借款 500
** ** 收款 02 其他应收款归还报销剩余 100
那400元作为管理费用入账了，与现金无关，你不做登记。
另，报销还借款不能归还原借条，那个应作为第一笔分录的记账凭证附件，如果把借条还了，第一笔会计凭证就没有原始凭据了。归还100元剩余出差费时，出纳应给还款人开个收据，说明归还借款。这个作为第2笔记账凭证的附件。
3.员工出差,差旅费是自己拿的,回来报销怎样记账,写凭证差旅费包括：餐费、住宿费、车费、出差补贴等。其中：餐费、住宿费、车费，这三项是必须要有相应的发票的，没有发票原则上是不能报销的。当然，还要结合你们单位的出差报销制度，看这三项有没有超出规定的金额，超出部分也不能报销。
报销时，需要做差旅费报销单，这个文具商店都是有买的，抬头有注明。这种报销单上面有一列是让你填“出差补贴”的，这个没有相应票据，填在这个报销单上即可。其他的发票粘在报销单后面的粘单上，在报销单上填好相应的金额，然后拿给相关领导签字，再交给会计审核，会计审核无误后再将给出纳付款。
入账时：
借：管理费用---差旅费
贷：银行存款/库存现金等

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