4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费 。
扩展资料：
1、报销单据的审核
1） 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认 。
2） 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批 。
3） 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据 。
2. 费用的给付
1） 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用 。
2） 单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付 。
3） 单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付 。
4） 各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理 。
参考资料：百度百科-报销