冲账要怎么写 _冲账

1. 冲账说明怎么写最低0.27元开通文库会员，查看完整内容> 原发布者：风落清秋冲账说明本人于年月因为（事项）发生如下费用：1、；（详细说明事由、金额）2、；（详细说明事由、金额）3、；（详细说明事由、金额）因无正式发票，故用以下所列发票冲账：1、金额元的发票共张；2、金额元的发票共张；3、金额元的发票共张；合计需冲账元，发票超过金额部分不予报销。
冲账人：日期：年月日冲账说明本人于年月因为（事项）发生如下费用：1、；（详细说明事由、金额）2、；（详细说明事由、金额）3、；（详细说明事由、金额）因无正式发票，故用以下所列发票冲账：1、金额元的发票共张；2、金额元的发票共张；3、金额元的发票共张；合计需冲账元，发票超过金额部分不予报销。冲账人：日期：年月日。
2. 会计分录怎么冲账您好，很高兴回答您的问题。
【冲账要怎么写】如果是计算方式和实际发放的小差额，这个是不需要冲账的。请问你们公司人很多吗？因为代扣代缴社保会有小数，所以发放工资时一般都会有些差额，差额会冲到营业外收入或者营业外支出。
建议您先核对社保、员工借款之类的代收代款，这些数据是否对得上。
如果是冲这些代收代付款时金额录错了，当月直接改那张凭证即可。跨月需要做红字冲销，再补做一张正确的凭证，示例如下：
上月发放工资，社保多冲50:
借：应付职工薪酬 5150
贷：库存现金/银行存款 5000
其他应收款——社保 150
本月做红字：
借：应付职工薪酬 -5150
贷：库存现金/银行存款 -5000
其他应收款——社保 -150
本月补做一张正确凭证：
借：应付职工薪酬 5100
贷：库存现金/银行存款 5000
其他应收款——社保 100
关于会计的有关问题我们就介绍到这里，以上回答供您参考，希望可以帮到您，欢迎您为我们点赞及关注我们，谢谢。
3. 冲账,会计分录怎么做具体分录：
借：其他应收款
贷：银行存款
借：期间费用
贷：其他应收款
根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）的规定，纳税人开具增值税专用发票后，发生：销货退回、开票有误、销售服务中止、以及发票抵扣联和发票联均无法认证等情形但不符合作废条件、或者因销货部分退回、及发生销售折让、需要开具红字专用发票。
扩展资料
对于2018年5月1日前发生的业务，在2018年5月1日后需开具发票，或者发生冲红重开、作废重开的情况，应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票，即对于2018年5月1日前发生的业务，应按照17%或11%税率开具发票。
对此，发票红字冲账的收入，需要这样写分录：
红字冲销重开的发票入账：
上个月发票入账时
借：银行存款等
贷：应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）
这个月红字发票：
借：应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）
贷：银行存款等
这个月重新开具发票：
借：银行存款等
贷：应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）
参考资料来源：搜狗百科- 企业会计准则
4. 如何写一篇情况说明,让会计冲账啊按照情况实话实说呗，又不是原则性的大问题，也不是要会计做假账，没什么可顾虑的。题目：关于**资产入账问题的情况说明。抬头可以写：财务部（不知道你们公司财务部门名称是否就是财务部），内容就把当时的实际情况详细叙述一遍，关键讲清楚为什么会造成重复入账。最后就是请财务部门据实处理，别的不用多说，否则说你指手画脚。